| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 550 000 Kč | 5 044 660 Kč | 4 686 159 Kč | 92,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 588 Kč | 97,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 58 000 Kč | 57 117 Kč | 98,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 83 047 Kč | 100,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000 Kč | 194 000 Kč | 193 289 Kč | 99,6% |
| 5153 | Plyn | 300 000 Kč | 563 000 Kč | 563 363 Kč | 100,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 370 000 Kč | 369 247 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 805 000 Kč | 875 000 Kč | 870 148 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 214 000 Kč | 213 452 Kč | 99,7% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 199 992 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 750 000 Kč | 2 467 660 Kč | 2 116 916 Kč | 85,8% |