| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 200 000 Kč | 2 539 000 Kč | 2 240 868 Kč | 88,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 31 400 Kč | 31 400 Kč | 100,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 37 000 Kč | 83 000 Kč | 82 727 Kč | 99,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | -33 300 Kč | -33 612 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 1 200 Kč | 1 165 Kč | 97,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 35 000 Kč | 34 928 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 58 000 Kč | 25 300 Kč | 25 278 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 190 000 Kč | 224 400 Kč | 224 389 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 900 000 Kč | 2 172 000 Kč | 1 874 594 Kč | 86,3% |