| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 1 208 000 Kč | 922 322 Kč | 76,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 138 000 Kč | 137 701 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 078 Kč | 90,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 70 000 Kč | 170 000 Kč | 92 310 Kč | 54,3% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 160 000 Kč | 61 995 Kč | 38,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 140 000 Kč | -109 000 Kč | -185 216 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 321 000 Kč | 317 019 Kč | 98,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 232 000 Kč | 231 567 Kč | 99,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 77 000 Kč | 76 230 Kč | 99,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 189 000 Kč | 163 638 Kč | 86,6% |