| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 200 000 Kč | 11 512 000 Kč | 11 511 706 Kč | 100,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | -1 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 11 200 000 Kč | 11 302 000 Kč | 11 302 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 195 000 Kč | 194 777 Kč | 99,9% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 930 Kč | 99,5% |