| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 595 000 Kč | 415 999 Kč | 69,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 11 436 Kč | 95,3% |
| 5141 | Úroky vlastní | 19 000 Kč | 5 000 Kč | 4 841 Kč | 96,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 5 000 Kč | -17 795 Kč | -355,9% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 218 000 Kč | 217 428 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 14 000 Kč | 12 979 Kč | 92,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 22 331 Kč | 72,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 164 780 Kč | 53,2% |