| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 164 000 Kč | 126 329 Kč | 77,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 000 Kč | 504 Kč | 50,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 115 000 Kč | 87 505 Kč | 76,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 994 Kč | 99,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 000 Kč | 171 Kč | 17,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 138 Kč | 89,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 050 Kč | 68,3% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 6 000 Kč | 2 044 Kč | 34,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 600 Kč | 80,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 723 Kč | 96,9% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 12 000 Kč | 9 600 Kč | 80,0% |