| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 66 365 000 Kč | 94 015 807 Kč | 137 778 011 Kč | 146,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 45 566 000 Kč | 53 950 807 Kč | 103 433 559 Kč | 191,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 20 799 000 Kč | 40 065 000 Kč | 34 344 452 Kč | 85,7% |