| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 566 000 Kč | 53 950 807 Kč | 103 433 559 Kč | 191,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 680 000 Kč | 12 089 086 Kč | 11 283 833 Kč | 93,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 845 000 Kč | 15 224 740 Kč | 13 724 266 Kč | 90,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 259 000 Kč | 1 734 800 Kč | 1 627 187 Kč | 93,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 18 505 000 Kč | 23 870 381 Kč | 75 871 455 Kč | 317,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 267 000 Kč | 552 800 Kč | 458 240 Kč | 82,9% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 29 000 Kč | 18 577 Kč | 64,1% |