| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 650 000 Kč | 37 866 000 Kč | 34 199 252 Kč | 90,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 83 000 Kč | 82 964 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 17 650 000 Kč | 37 175 000 Kč | 33 507 746 Kč | 90,1% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 608 000 Kč | 608 542 Kč | 100,1% |