| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 66 365 000 Kč | 94 015 807 Kč | 137 778 011 Kč | 146,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 73 000 Kč | 73 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 176 000 Kč | 29 362 000 Kč | 29 318 774 Kč | 99,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 36 189 000 Kč | 43 406 667 Kč | 38 065 694 Kč | 87,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 500 000 Kč | 692 080 Kč | 414 048 Kč | 59,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 750 000 Kč | 2 117 000 Kč | 1 101 510 Kč | 52,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 750 000 Kč | 18 365 060 Kč | 68 804 984 Kč | 374,7% |