| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 750 000 Kč | 18 365 060 Kč | 68 804 984 Kč | 374,7% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 16 414 000 Kč | 16 440 146 Kč | 14 880 042 Kč | 90,5% |
| 63 | Finanční operace | 100 000 Kč | 1 631 380 Kč | 53 632 211 Kč | 3 287,5% |
| 64 | Ostatní činnosti | 236 000 Kč | 293 534 Kč | 292 731 Kč | 99,7% |