| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 800 000 Kč | 28 143 000 Kč | 28 141 708 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 103 000 Kč | 103 000 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 704 Kč | 95,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 070 Kč | 103,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 16 000 Kč | 15 924 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 104 000 Kč | 103 578 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 78 000 Kč | 77 704 Kč | 99,6% |
| 6121 | Stavby | 10 600 000 Kč | 27 834 000 Kč | 27 833 728 Kč | 100,0% |