| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 031 000 Kč | 10 498 467 Kč | 8 066 548 Kč | 76,8% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 31 716 Kč | 99,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 178 Kč | 108,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 200 000 Kč | 4 200 000 Kč | 4 200 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 3 417 467 Kč | 3 417 467 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 650 000 Kč | 648 000 Kč | 269 987 Kč | 41,7% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 149 000 Kč | 2 199 000 Kč | 145 200 Kč | 6,6% |