| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 474 000 Kč | 3 949 000 Kč | 3 946 780 Kč | 99,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 4 390 Kč | 87,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 37 000 Kč | 36 903 Kč | 99,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 72 716 Kč | 101,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 90 000 Kč | 302 000 Kč | 301 655 Kč | 99,9% |
| 5153 | Plyn | 290 000 Kč | 1 084 000 Kč | 1 083 943 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 178 000 Kč | 177 227 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 852 000 Kč | 895 000 Kč | 894 804 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 118 000 Kč | 117 447 Kč | 99,5% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 200 000 Kč | 17 000 Kč | 16 666 Kč | 98,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 17 000 Kč | 17 120 Kč | 100,7% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 700 000 Kč | 1 204 000 Kč | 1 203 909 Kč | 100,0% |