| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 250 000 Kč | 2 046 000 Kč | 1 430 490 Kč | 69,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 122 000 Kč | 121 709 Kč | 99,8% |
| 5141 | Úroky vlastní | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 60 878 Kč | 71,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | -22 000 Kč | -21 791 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | -2 054 Kč | -41,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | -31 000 Kč | -31 211 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 17 000 Kč | 16 448 Kč | 96,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 165 000 Kč | 282 000 Kč | 282 109 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 900 000 Kč | 1 588 000 Kč | 1 004 402 Kč | 63,2% |