| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 280 000 Kč | 910 000 Kč | 695 264 Kč | 76,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 43 000 Kč | 42 419 Kč | 98,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 27 000 Kč | 26 744 Kč | 99,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 110 000 Kč | 144 000 Kč | 144 423 Kč | 100,3% |
| 5153 | Plyn | 700 000 Kč | -37 000 Kč | -69 479 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 151 000 Kč | 90 795 Kč | 60,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 106 000 Kč | 104 463 Kč | 98,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 289 000 Kč | 289 390 Kč | 100,1% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 67 000 Kč | 66 510 Kč | 99,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |