| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 970 000 Kč | 13 103 000 Kč | 13 103 763 Kč | 100,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 156 000 Kč | 156 381 Kč | 100,2% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 11 970 000 Kč | 12 334 000 Kč | 12 334 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 840 Kč | 96,8% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 608 000 Kč | 608 542 Kč | 100,1% |