| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 692 080 Kč | 414 048 Kč | 59,8% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 0 Kč | 172 080 Kč | 172 080 Kč | 100,0% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 500 000 Kč | 520 000 Kč | 241 968 Kč | 46,5% |