| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 520 000 Kč | 241 968 Kč | 46,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 8 018 Kč | 32,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 11 504 Kč | 95,9% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 39 443 Kč | 39,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 84 000 Kč | 84 000 Kč | 19 020 Kč | 22,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 31 000 Kč | 29 000 Kč | 20 178 Kč | 69,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 192 000 Kč | 66 357 Kč | 34,6% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 58 000 Kč | 57 448 Kč | 99,0% |