| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 130 800 Kč | 132 606 Kč | 101,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 14 500 Kč | 14 509 Kč | 100,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 300 Kč | 317 Kč | 105,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 72 730 Kč | 74 765 Kč | 102,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 3 630 Kč | 3 627 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 300 Kč | 1 306 Kč | 100,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 100 Kč | 108 Kč | 108,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 100 Kč | 2 096 Kč | 99,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 4 360 Kč | 4 360 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 2 420 Kč | 2 417 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 18 560 Kč | 18 559 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 10 800 Kč | 10 542 Kč | 97,6% |