| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 353 700 Kč | 95 156 486 Kč | 149 903 137 Kč | 157,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 48 108 700 Kč | 53 430 498 Kč | 110 923 873 Kč | 207,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 32 245 000 Kč | 41 725 988 Kč | 38 979 264 Kč | 93,4% |