| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 108 700 Kč | 53 430 498 Kč | 110 923 873 Kč | 207,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 754 700 Kč | 12 316 898 Kč | 11 927 643 Kč | 96,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 294 000 Kč | 18 225 915 Kč | 16 314 294 Kč | 89,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 718 000 Kč | 2 111 000 Kč | 2 010 596 Kč | 95,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 18 888 000 Kč | 20 530 685 Kč | 80 482 932 Kč | 392,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 444 000 Kč | 236 000 Kč | 188 409 Kč | 79,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |