| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 213 000 Kč | 13 432 258 Kč | 13 427 020 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 163 000 Kč | 162 710 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 38 000 Kč | 33 990 Kč | 89,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 859 000 Kč | 858 422 Kč | 99,9% |
| 6121 | Stavby | 11 003 000 Kč | 12 372 258 Kč | 12 371 897 Kč | 100,0% |