| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 823 000 Kč | 2 545 500 Kč | 2 545 719 Kč | 100,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 28 500 Kč | 28 217 Kč | 99,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 823 000 Kč | 1 823 000 Kč | 1 823 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 88 500 Kč | 88 757 Kč | 100,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 605 500 Kč | 605 745 Kč | 100,0% |