| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 814 000 Kč | 10 828 000 Kč | 9 131 977 Kč | 84,3% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 27 284 Kč | 85,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 23 000 Kč | 22 933 Kč | 99,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 233 000 Kč | 4 233 000 Kč | 4 233 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 141 000 Kč | 141 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 704 000 Kč | 687 082 Kč | 97,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 592 000 Kč | 592 028 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 549 000 Kč | 5 103 000 Kč | 3 428 650 Kč | 67,2% |