| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 712 000 Kč | 13 495 000 Kč | 13 281 285 Kč | 98,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 48 000 Kč | 20 828 Kč | 43,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 75 000 Kč | 73 931 Kč | 98,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 62 796 Kč | 87,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000 Kč | 388 000 Kč | 382 125 Kč | 98,5% |
| 5153 | Plyn | 1 000 000 Kč | 406 000 Kč | 282 901 Kč | 69,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 447 000 Kč | 446 485 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 870 000 Kč | 1 017 000 Kč | 1 016 189 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 418 000 Kč | 372 980 Kč | 89,2% |
| 6121 | Stavby | 7 160 000 Kč | 7 504 000 Kč | 7 503 059 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 103 000 Kč | 102 838 Kč | 99,8% |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 0 Kč | 3 017 000 Kč | 3 017 153 Kč | 100,0% |