| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 250 000 Kč | 3 074 000 Kč | 2 556 330 Kč | 83,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 13 762 Kč | 39,3% |
| 5141 | Úroky vlastní | 85 000 Kč | 19 000 Kč | 17 861 Kč | 94,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | -14 000 Kč | -14 206 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 5 641 Kč | 94,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 23 000 Kč | 16 996 Kč | 73,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 43 000 Kč | 38 613 Kč | 89,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 165 000 Kč | 1 345 000 Kč | 1 344 981 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 900 000 Kč | 1 617 000 Kč | 1 132 682 Kč | 70,0% |