| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 820 000 Kč | 1 489 000 Kč | 864 373 Kč | 58,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 140 000 Kč | 121 424 Kč | 86,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 81 000 Kč | 80 738 Kč | 99,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 110 000 Kč | 90 000 Kč | 3 489 Kč | 3,9% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | -3 000 Kč | -35 057 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 88 000 Kč | 60 390 Kč | 68,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 92 000 Kč | 92 032 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 339 000 Kč | 338 942 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 660 000 Kč | 200 416 Kč | 30,4% |