| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 500 000 Kč | 3 225 230 Kč | 2 646 097 Kč | 82,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 589 Kč | 58,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000 Kč | 449 000 Kč | 391 802 Kč | 87,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 545 000 Kč | 544 594 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 974 000 Kč | 452 978 Kč | 46,5% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 256 230 Kč | 1 256 135 Kč | 100,0% |