| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 220 000 Kč | 12 805 685 Kč | 12 783 956 Kč | 99,8% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 23 000 Kč | 22 822 Kč | 99,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 999 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 12 220 000 Kč | 12 350 685 Kč | 12 350 685 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 430 000 Kč | 408 450 Kč | 95,0% |