| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 010 000 Kč | 2 176 000 Kč | 2 075 088 Kč | 95,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 133 000 Kč | 132 685 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 950 000 Kč | 2 043 000 Kč | 1 942 403 Kč | 95,1% |