| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 302 000 Kč | 755 000 Kč | 755 393 Kč | 100,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 214 000 Kč | 213 807 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 241 000 Kč | 241 071 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 2 000 Kč | 3 000 Kč | 2 760 Kč | 92,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000 Kč | 270 000 Kč | 270 455 Kč | 100,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 27 000 Kč | 27 300 Kč | 101,1% |