| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 1 784 000 Kč | 1 783 419 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 5 000 Kč | 5 206 Kč | 104,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 42 000 Kč | 42 173 Kč | 100,4% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 11 000 Kč | 10 891 Kč | 99,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 84 000 Kč | 9 000 Kč | 8 616 Kč | 95,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 371 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 31 000 Kč | 59 000 Kč | 58 348 Kč | 98,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 401 000 Kč | 400 854 Kč | 100,0% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 157 000 Kč | 1 156 960 Kč | 100,0% |