| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 116 000 Kč | 91 050 Kč | 78,5% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 900 Kč | 3 804 Kč | 97,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 82 000 Kč | 65 047 Kč | 79,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 361 Kč | 68,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 500 Kč | 490 Kč | 98,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 600 Kč | 1 141 Kč | 71,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 8 900 Kč | 5 940 Kč | 66,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 1 100 Kč | 790 Kč | 71,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 562 Kč | 92,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 035 Kč | 51,8% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 880 Kč | 98,0% |