| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 563 200 Kč | 95 089 647 Kč | 78 926 525 Kč | 83,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 50 421 200 Kč | 52 881 582 Kč | 57 607 844 Kč | 108,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 22 142 000 Kč | 42 208 065 Kč | 21 318 680 Kč | 50,5% |