| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 563 200 Kč | 95 198 147 Kč | 111 407 948 Kč | 117,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 50 421 200 Kč | 52 893 082 Kč | 69 425 941 Kč | 131,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 22 142 000 Kč | 42 305 065 Kč | 41 982 007 Kč | 99,2% |