| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 563 200 Kč | 120 496 682 Kč | 159 814 431 Kč | 132,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 50 421 200 Kč | 56 057 295 Kč | 96 681 056 Kč | 172,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 22 142 000 Kč | 64 439 386 Kč | 63 133 375 Kč | 98,0% |