| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 421 200 Kč | 54 643 150 Kč | 84 326 181 Kč | 154,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 967 200 Kč | 12 974 423 Kč | 10 432 699 Kč | 80,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 877 000 Kč | 16 247 123 Kč | 12 687 668 Kč | 78,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 380 000 Kč | 2 759 330 Kč | 2 229 755 Kč | 80,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 18 905 000 Kč | 22 334 274 Kč | 58 724 441 Kč | 262,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 282 000 Kč | 318 000 Kč | 251 619 Kč | 79,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |