| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 421 200 Kč | 50 757 200 Kč | 12 052 339 Kč | 23,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 967 200 Kč | 12 967 200 Kč | 1 943 592 Kč | 15,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 877 000 Kč | 16 047 000 Kč | 2 683 031 Kč | 16,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 380 000 Kč | 2 380 000 Kč | 1 834 000 Kč | 77,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 18 905 000 Kč | 19 071 000 Kč | 5 486 055 Kč | 28,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 282 000 Kč | 282 000 Kč | 105 660 Kč | 37,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |