| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 421 200 Kč | 52 881 582 Kč | 57 607 844 Kč | 108,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 967 200 Kč | 12 967 200 Kč | 7 355 376 Kč | 56,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 877 000 Kč | 16 348 000 Kč | 8 851 112 Kč | 54,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 380 000 Kč | 2 575 885 Kč | 2 110 485 Kč | 81,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 18 905 000 Kč | 20 646 497 Kč | 39 082 053 Kč | 189,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 282 000 Kč | 334 000 Kč | 208 819 Kč | 62,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |