| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 421 200 Kč | 56 057 295 Kč | 96 681 056 Kč | 172,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 967 200 Kč | 12 866 923 Kč | 12 832 623 Kč | 99,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 877 000 Kč | 16 565 683 Kč | 16 066 211 Kč | 97,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 380 000 Kč | 2 459 330 Kč | 2 301 855 Kč | 93,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 18 905 000 Kč | 23 817 859 Kč | 65 181 448 Kč | 273,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 282 000 Kč | 337 500 Kč | 298 919 Kč | 88,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |