| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 421 200 Kč | 52 893 082 Kč | 69 425 941 Kč | 131,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 967 200 Kč | 12 988 700 Kč | 8 340 063 Kč | 64,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 877 000 Kč | 16 362 000 Kč | 9 757 494 Kč | 59,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 380 000 Kč | 2 565 885 Kč | 2 131 310 Kč | 83,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 18 905 000 Kč | 20 648 497 Kč | 48 974 475 Kč | 237,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 282 000 Kč | 318 000 Kč | 222 599 Kč | 70,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |