| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 506 000 Kč | 18 981 707 Kč | 13 889 359 Kč | 73,2% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 18 406 000 Kč | 18 206 000 Kč | 12 047 400 Kč | 66,2% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 643 707 Kč | 1 809 959 Kč | 281,2% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 100 000 Kč | 132 000 Kč | 32 000 Kč | 24,2% |