| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 506 000 Kč | 18 981 707 Kč | 11 183 457 Kč | 58,9% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 18 406 000 Kč | 18 206 000 Kč | 10 507 750 Kč | 57,7% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 643 707 Kč | 643 707 Kč | 100,0% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 100 000 Kč | 132 000 Kč | 32 000 Kč | 24,2% |