| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 142 000 Kč | 31 812 245 Kč | 11 652 861 Kč | 36,6% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 152 000 Kč | 248 861 Kč | 163,7% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 21 142 000 Kč | 30 167 245 Kč | 9 844 801 Kč | 32,6% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 1 493 000 Kč | 1 559 199 Kč | 104,4% |