| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 142 000 Kč | 36 500 245 Kč | 35 195 133 Kč | 96,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 249 000 Kč | 248 861 Kč | 99,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 21 142 000 Kč | 34 065 245 Kč | 32 760 373 Kč | 96,2% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 2 186 000 Kč | 2 185 899 Kč | 100,0% |