| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 142 000 Kč | 35 657 245 Kč | 26 539 278 Kč | 74,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 249 000 Kč | 248 861 Kč | 99,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 21 142 000 Kč | 33 246 245 Kč | 24 708 218 Kč | 74,3% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 2 162 000 Kč | 1 582 199 Kč | 73,2% |