| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 263 000 Kč | 15 102 527 Kč | 12 628 628 Kč | 83,6% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 673 Kč | 45,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 36 179 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 233 000 Kč | 4 033 000 Kč | 2 269 250 Kč | 56,3% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 643 707 Kč | 643 707 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 000 000 Kč | 10 395 820 Kč | 9 665 820 Kč | 93,0% |