| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 263 000 Kč | 35 493 334 Kč | 35 491 557 Kč | 100,0% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 30 000 Kč | 22 900 Kč | 22 645 Kč | 98,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 36 000 Kč | 36 179 Kč | 100,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 107 500 Kč | 107 239 Kč | 99,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 233 000 Kč | 4 548 189 Kč | 4 546 956 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 2 985 604 Kč | 2 985 604 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 000 000 Kč | 27 793 141 Kč | 27 792 934 Kč | 100,0% |