| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 263 000 Kč | 33 997 249 Kč | 33 357 622 Kč | 98,1% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 30 000 Kč | 22 900 Kč | 19 161 Kč | 83,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 36 179 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 48 500 Kč | 82 142 Kč | 169,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 233 000 Kč | 4 322 749 Kč | 3 617 249 Kč | 83,7% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 809 959 Kč | 1 809 959 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 000 000 Kč | 27 793 141 Kč | 27 792 934 Kč | 100,0% |