| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 535 000 Kč | 721 000 Kč | 718 757 Kč | 99,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 11 000 Kč | 10 738 Kč | 97,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 470 000 Kč | 582 000 Kč | 581 879 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 38 000 Kč | 37 546 Kč | 98,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 15 000 Kč | 6 500 Kč | 5 644 Kč | 86,8% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 15 000 Kč | 37 500 Kč | 37 350 Kč | 99,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 46 000 Kč | 45 600 Kč | 99,1% |