| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 076 000 Kč | 3 471 000 Kč | 2 758 513 Kč | 79,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 63 000 Kč | 63 000 Kč | 23 075 Kč | 36,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 60 000 Kč | 53 000 Kč | 43 927 Kč | 82,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 412 000 Kč | 412 000 Kč | 291 475 Kč | 70,7% |
| 5153 | Plyn | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 237 480 Kč | 79,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 413 000 Kč | 355 000 Kč | 265 304 Kč | 74,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 638 000 Kč | 1 635 000 Kč | 1 402 421 Kč | 85,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 310 000 Kč | 192 474 Kč | 62,1% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 303 000 Kč | 302 357 Kč | 99,8% |