| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 076 000 Kč | 3 256 000 Kč | 845 277 Kč | 26,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 63 000 Kč | 63 000 Kč | 1 682 Kč | 2,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 9 725 Kč | 16,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 412 000 Kč | 412 000 Kč | 60 020 Kč | 14,6% |
| 5153 | Plyn | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 112 400 Kč | 37,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 413 000 Kč | 413 000 Kč | 69 790 Kč | 16,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 638 000 Kč | 1 638 000 Kč | 412 170 Kč | 25,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 330 000 Kč | 179 490 Kč | 54,4% |