| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 076 000 Kč | 3 478 000 Kč | 2 205 378 Kč | 63,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 63 000 Kč | 63 000 Kč | 19 638 Kč | 31,2% |
| 5141 | Úroky vlastní | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 35 657 Kč | 59,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 412 000 Kč | 412 000 Kč | 231 455 Kč | 56,2% |
| 5153 | Plyn | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 159 680 Kč | 53,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 413 000 Kč | 355 000 Kč | 207 818 Kč | 58,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 638 000 Kč | 1 638 000 Kč | 1 108 757 Kč | 67,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 310 000 Kč | 192 474 Kč | 62,1% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 300 000 Kč | 249 899 Kč | 83,3% |