| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 076 000 Kč | 3 497 000 Kč | 3 417 300 Kč | 97,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 63 000 Kč | 42 000 Kč | 33 183 Kč | 79,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 60 000 Kč | 53 000 Kč | 51 917 Kč | 98,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 412 000 Kč | 400 500 Kč | 355 759 Kč | 88,8% |
| 5153 | Plyn | 300 000 Kč | 315 000 Kč | 315 280 Kč | 100,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 413 000 Kč | 329 000 Kč | 327 304 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 638 000 Kč | 1 710 000 Kč | 1 709 974 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 243 500 Kč | 220 018 Kč | 90,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 404 000 Kč | 403 864 Kč | 100,0% |