| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 081 400 Kč | 11 880 645 Kč | 1 915 149 Kč | 16,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 2 193 Kč | 6,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 637 Kč | 112,7% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 569 Kč | 51,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | -52 138 Kč | -1 042,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 45 000 Kč | 42 309 Kč | 94,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 842 773 Kč | 84,3% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 7 981 400 Kč | 10 780 645 Kč | 1 066 807 Kč | 9,9% |