| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 081 400 Kč | 9 081 400 Kč | 227 661 Kč | 2,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 2 193 Kč | 6,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 522 Kč | 50,4% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | -3 202 Kč | -64,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | -2 719 Kč | -54,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 100 Kč | 12,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 64 658 Kč | 6,5% |
| 6121 | Stavby | 7 981 400 Kč | 7 981 400 Kč | 158 109 Kč | 2,0% |