| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 081 400 Kč | 13 935 645 Kč | 9 048 283 Kč | 64,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 4 875 Kč | 13,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 773 Kč | 35,5% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | -170 Kč | -3,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | -48 000 Kč | -71 875 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 98 000 Kč | 97 855 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 156 000 Kč | 1 122 471 Kč | 97,1% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 7 981 400 Kč | 12 679 645 Kč | 7 888 353 Kč | 62,2% |