| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 890 000 Kč | 1 532 000 Kč | 1 105 688 Kč | 72,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 16 145 Kč | 16,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 14 974 Kč | 29,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 100 102 Kč | 91,0% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | -45 984 Kč | -46,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | -4 253 Kč | -4,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 70 535 Kč | 70,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 332 446 Kč | 100,7% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 642 000 Kč | 621 725 Kč | 96,8% |