| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 890 000 Kč | 1 721 000 Kč | 1 300 472 Kč | 75,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 72 265 Kč | 72,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 14 974 Kč | 29,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 146 301 Kč | 133,0% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 57 000 Kč | -60 076 Kč | -105,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 17 684 Kč | 17,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 140 000 Kč | 138 555 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 330 000 Kč | 524 000 Kč | 349 045 Kč | 66,6% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 640 000 Kč | 621 725 Kč | 97,1% |