| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 890 000 Kč | 1 633 000 Kč | 1 614 950 Kč | 98,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 131 000 Kč | 131 105 Kč | 100,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 24 500 Kč | 24 642 Kč | 100,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 110 000 Kč | 92 000 Kč | 91 923 Kč | 99,9% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 26 000 Kč | 25 683 Kč | 98,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 161 500 Kč | 161 513 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 330 000 Kč | 558 000 Kč | 558 359 Kč | 100,1% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 640 000 Kč | 621 725 Kč | 97,1% |