| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 523 000 Kč | 14 669 000 Kč | 14 653 449 Kč | 99,9% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 23 000 Kč | 12 223 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 58 000 Kč | 57 773 Kč | 99,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 12 350 000 Kč | 12 359 777 Kč | 12 359 777 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 150 000 Kč | 53 000 Kč | 50 000 Kč | 94,3% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 2 186 000 Kč | 2 185 899 Kč | 100,0% |