| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 523 000 Kč | 13 977 000 Kč | 8 791 099 Kč | 62,9% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 900 Kč | 98,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 12 350 000 Kč | 12 350 000 Kč | 7 175 000 Kč | 58,1% |
| 6121 | Stavby | 2 150 000 Kč | 104 000 Kč | 50 000 Kč | 48,1% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 1 493 000 Kč | 1 559 199 Kč | 104,4% |