| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 523 000 Kč | 14 646 000 Kč | 11 973 231 Kč | 81,8% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 23 000 Kč | 13 223 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 58 000 Kč | 57 773 Kč | 99,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 12 350 000 Kč | 12 359 777 Kč | 10 283 259 Kč | 83,2% |
| 6121 | Stavby | 2 150 000 Kč | 53 000 Kč | 50 000 Kč | 94,3% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 2 162 000 Kč | 1 582 199 Kč | 73,2% |