| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 523 000 Kč | 14 343 000 Kč | 3 016 980 Kč | 21,0% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 13 800 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 12 350 000 Kč | 12 350 000 Kč | 2 000 000 Kč | 16,2% |
| 6121 | Stavby | 2 150 000 Kč | 1 070 000 Kč | 103 180 Kč | 9,6% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 100,0% |