| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 345 000 Kč | 488 000 Kč | 442 950 Kč | 90,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 84 000 Kč | 84 160 Kč | 100,2% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 2 760 Kč | 69,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 240 000 Kč | 361 000 Kč | 354 085 Kč | 98,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 945 Kč | 6,5% |