| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 345 000 Kč | 540 000 Kč | 539 460 Kč | 99,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 96 000 Kč | 95 874 Kč | 99,9% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 3 000 Kč | 2 760 Kč | 92,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 240 000 Kč | 431 000 Kč | 430 881 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 2 000 Kč | 1 945 Kč | 97,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |