| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 595 000 Kč | 595 000 Kč | 87 959 Kč | 14,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 3 195 Kč | 12,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 656 Kč | 106,6% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 11 692 Kč | 23,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 401 Kč | 12,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 2 500 Kč | 1 299 Kč | 51,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 22 609 Kč | 37,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 297 500 Kč | 32 108 Kč | 10,8% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |