| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 595 000 Kč | 712 000 Kč | 104 055 Kč | 14,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 7 322 Kč | 29,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 13 156 Kč | 131,6% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 17 000 Kč | -20 908 Kč | -123,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 20 000 Kč | 9 921 Kč | 49,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 2 500 Kč | 1 855 Kč | 74,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 54 483 Kč | 90,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 477 500 Kč | 38 227 Kč | 8,0% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |