| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
6 390 200 Kč |
6 390 200 Kč |
4 088 630 Kč |
64,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
112 928 Kč |
56,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 548 000 Kč |
1 548 000 Kč |
1 017 252 Kč |
65,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
558 000 Kč |
558 000 Kč |
369 162 Kč |
66,2% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
19 851 Kč |
66,2% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
6 081 Kč |
30,4% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
150 000 Kč |
160 000 Kč |
170 632 Kč |
106,6% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
35 000 Kč |
25 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
114 377 Kč |
57,2% |
| 5141 |
Úroky vlastní
|
232 000 Kč |
232 000 Kč |
85 276 Kč |
36,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
17 890 Kč |
25,6% |
| 5153 |
Plyn
|
210 000 Kč |
210 000 Kč |
153 220 Kč |
73,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
49 876 Kč |
49,9% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
54 573 Kč |
54,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
38 716 Kč |
38,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
68 934 Kč |
68,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
220 000 Kč |
254 000 Kč |
254 038 Kč |
100,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
35 729 Kč |
44,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
80 000 Kč |
169 000 Kč |
105 557 Kč |
62,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
540 000 Kč |
676 000 Kč |
288 639 Kč |
42,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
420 000 Kč |
420 000 Kč |
423 868 Kč |
100,9% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
0 Kč |
14 000 Kč |
14 211 Kč |
101,5% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 401 Kč |
34,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
17 567 Kč |
31,9% |
| 5178 |
Nájemné za nájem s právem koupě
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
58 104 Kč |
96,8% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
1 799 Kč |
2,6% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
80 425 Kč |
100,5% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 440 Kč |
48,8% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
100 000 Kč |
57 000 Kč |
15 000 Kč |
26,3% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
125 000 Kč |
125 000 Kč |
86 500 Kč |
69,2% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
249 000 Kč |
248 861 Kč |
99,9% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
53 000 Kč |
52 825 Kč |
99,7% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
764 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
