| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 98 598 500 Kč | 126 814 449 Kč | 70 345 946 Kč | 55,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 63 415 500 Kč | 66 727 989 Kč | 54 397 867 Kč | 81,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 35 183 000 Kč | 60 086 460 Kč | 15 948 080 Kč | 26,5% |