| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 63 415 500 Kč | 66 727 989 Kč | 54 397 867 Kč | 81,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 15 209 500 Kč | 15 281 500 Kč | 7 257 822 Kč | 47,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 552 000 Kč | 17 520 000 Kč | 8 639 758 Kč | 49,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 590 000 Kč | 2 496 000 Kč | 2 174 448 Kč | 87,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 28 721 000 Kč | 30 711 489 Kč | 35 938 639 Kč | 117,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 333 000 Kč | 709 000 Kč | 387 200 Kč | 54,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |