| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 63 415 500 Kč | 64 136 500 Kč | 26 021 387 Kč | 40,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 15 209 500 Kč | 15 219 500 Kč | 3 877 638 Kč | 25,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 552 000 Kč | 16 692 000 Kč | 5 356 663 Kč | 32,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 590 000 Kč | 2 591 000 Kč | 2 109 425 Kč | 81,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 28 721 000 Kč | 29 014 000 Kč | 14 476 101 Kč | 49,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 333 000 Kč | 610 000 Kč | 201 560 Kč | 33,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |