| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 526 815 Kč | 62,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 297 Kč | 3,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 391 408 Kč | 78,3% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 14 610 Kč | 29,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 14 100 Kč | 56,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 106 400 Kč | 42,6% |